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岗位职职责
1.销售收入、维修收入、收款凭证及时录入金蝶系统;
2.每周编制应收账款账龄表,与销售助理定期核对,针对逾期客户应重点关注;
3.每月初制作月结客户对账单,移交销售助理,回签对账单归档和保管;
4.收集整理并归档每月销售出库单,协助销售助理找出红联收款联;
5.每月定时发到款明细给业务部门,以便及时安排发货;
6.根据业务助理申请,定期开具发票
7.如期完成纳税申报
招聘要求
1、会计学相关专业,持会计证
2、熟悉税法和新会计准则要求
3、具备良好的逻辑思维和数据分析能力,工作严谨细致;
4、有上进心、学习的渴望,善沟通,能吃苦耐劳