职位描述

1、协助会计，对仓库提交各类单据的及时性进行监督，并审核用友系统各类单据；
2、与仓库、采购核对账目，确保应付账款的准确性，
3、每月出具月结供应商的对账清单，根据月结期间申请付款；
4、与各部门、月结供应商沟通开票，确保在规定的时间内取得发票并登记，对各部门和供应商提交发票的准确性和及时性负责；
5、根据各部门主管、总经理、董事长等审核过的付款申请单据，跟进付款安排情况，对逾期付款业务做好跟踪处理，
6、按部门工作流程，及时传递单据，作好部门的单据交接工作；
7、负责部门办公用品的申领，资料的收发、存档；
8、上级领导交办的其他工作事项；
任职要求
1.财务类中专/大专应届毕业生；
2服从工作安排