1、审核采购提交的供应商价目表，审核采购的付款申请；
2、每月把仓库打印的入库单按厂家区分，再根据系统入库单明细与供应商发来对账单进项核对，核对入库单，发票及采购订单之间的一致性；
3、根据当月系统入库，做当月货款暂估，对完账后根据供应商确认货款金额及收到供应商发票后冲销暂估，立应付账款；
4、根据付款计划安排付款，负责应付款申请流程工作，准确记录所有供应商采购情况和供应商的付款情况；
5、定期应付账款和总账进行核对，确保账账相符；
6、完成上级交给的其他日常性工作。
任职要求：
1、大专以上，会计学或财务管理专业毕业优先；
2、使用过金蝶、用友等财务软件优先；
3、Excel软件函数公式熟悉使用优先；
4、持有会计从业资格证或初级会计证。