6-8千

应付会计：
1、审核付款申请单据：审核付款申请单据（财务合规性、单据齐全性、业务真实性、是否在预算内等），负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控
2、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况
3、分析应付款项的账龄及偿还情况
4、累计应付款统计及下周付款计划汇报：每周五下班前分部分对未付款情况进行汇总统计并汇报
5、欠票核销及欠发票跟催进展情况汇报：各部门欠票的核销（材料发票须配套送货单、入库单，费用类发票要核对发票内容与付款单内容是否相符）
6、下推发票、应付制单
7、资金计划安排：按各部门预算计划付款时间汇总资金计划表，对每月、每周、每日资金进行计划报批后执行
8、负责应付往来账的核对与定期清理
9、编制应付岗位操作说明书