1、审核采购入库单据及发票并生成凭证；
2、每月与供应商对账；审核付款单据、整理会计凭证；
3、及时跟踪预付款到票情况；每月关注已入库未对账明细，逾期未对账需提醒采购及时对账，并向领导汇报；
4、核对客户对账单，开具发票，并审核商务下推金蝶系统应收单，及时记录应收账款、收入成本台账；
5、按月打印收入确认依据、整理归档回签送货单；

6、领导交的其他工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，财务、会计等专业优先考虑；
2、初级职称优先、1年以上工作经验，有制造业经验优先；
3、懂得财务会计专业知识、金蝶云星空软件、EXCEL办公软件；
4、责任心强、抗压力强、服从工作安排；
5、能接受单休工作制。