1、收到维修保养结算单，审核业务是否双系统开具结算单，有否仓库发料单，工单是否合规，复核反写发票税金收银日报表准确性，并编制会计凭证
2、检查理赔车类维修工单理赔明细与财务结账明细，施工项目与工单项目是否一致，结算金额及定损金额差异是否有审批签字，大事故包干维修是否有审批，收银是否正确开具发票，并登记日报表
3、每周跟进保修结算情况，催促索赔员保修系统单据及时上传，抽查厂家结算时间及SAP时间索赔员收到工单后上传提交WASP系统时间是否及时。4、每天登记保险收款及理赔挂账清账|
5、每星期盘点在修车对公司厂区内在修车进行盲盘，统计车牌号，盘点范围涵盖了在修在场、在修不在场、在场不在修情况，出具每周在修车盘点报告填写周报，定期对双系统进行比对跟业务沟通情况
6、每月抽盘配件及精品，每一季度全盘仓库。

7、定期对仓库油漆盘点，发现问题沟通处理
8、定期跟业务核对理赔应收账款
9、每月定期在厂家DMS查询返利，下载返利单并开具红字信息表，登记对应表格跟踪，收到厂家红字发票核对厂家备件账号账单打款情况
10、协助仓库配件退货开具红字信息表及退货处理手续，跟进退款情况
11、校验仓库厂家发票，对双系统入库单及物流公司的运单明细核对，通知费用会计冲销预付款
12、每月跟广顺大客户月结单据复核并对账
13、月底计提续保折让及厂家返利
14、每月填制集团月报表
15、每月月初发邮件给相关部门及负责人跟进应收账款
16、每月月初发邮件给相关部门及负责人跟进配件精品超360至180天库存清理提示
17、收银休息时完成顶班工作
18、协助税务会计填制厂家报表售后数据
19、完成财务经理即发的各项工作及报表。